Bonjour 👋

Voici un tutoriel complet accompagné d'étapes et de captures d'écran prises depuis l'espace en ligne de déclaration fiscale pour déclarer ses cryptomonnaies facilement.

Le formulaire de déclaration fiscale est unique et prévoit deux parties, chacune comporte plusieurs cadres selon le type de revenus à déclarer.

Vous trouverez ci-dessous les guides pour dĂ©clarer selon votre profil investisseur 👇

Si vous ne connaissez pas votre profil, vous pouvez réaliser notre questionnaire d'estimation automatique de votre profil ici. Vous pouvez également vous définir via le questionnaire mis à disposition par l'administration fiscale ici ou consulter un avocat spécialisé.

Si vous ĂȘtes un individu considĂ©rĂ© comme un spĂ©culateur, veuillez vous rendre directement dans la partie spĂ©culateur.

Si vous ĂȘtes un individu considĂ©rĂ© comme professionnel, veuillez vous rendre directement dans la partie Profil professionnel.


Profil Bon pùre de famille 👔

▶ Si vous ĂȘtes bon pĂšre de famille, alors vous n'avez pas Ă  dĂ©clarer vos gains de plus-values au titre des revenus divers ;

▶ Cependant, si vous avez rĂ©alisĂ© des gains de staking ou de farming, vous devez les dĂ©clarer au titre des revenus mobiliers 👇

Rendez-vous dans la Partie 1 la dĂ©claration, puis au Cadre VII ; “Revenus des capitaux et biens mobiliers”

Renseignez le montant total des intĂ©rĂȘts perçus sur l’annĂ©e fiscale en cours (total des revenus perçus de staking et farming), dans le champ 1444 ; “b) Autres revenus sans prĂ©compte mobiliers. 1) imposables Ă  30 %”.

❗ Ce champ ne doit pas inclure les plus ou moins-values rĂ©alisĂ©es lors de la revente de vos cryptos. Il s'agit uniquement de la valeur de vos gains de staking et de farming. (exemple : vous avez reçu 0.02 ETH suite Ă  votre staking. La valeur de ces 0.02 ETH au moment de la rĂ©ception Ă©tait de 25 €. S'il s'agit de votre seul gain de staking sur l'annĂ©e, vous devrez renseigner 25 € dans le champ 1444).

Reportez vos plus-values et moins-values ✅

FĂ©licitations, vous ĂȘtes arrivĂ©s au bout de votre dĂ©claration concernant la partie cryptomonnaie. Remplissez les autres Cadres jusqu'Ă  ce que votre dĂ©claration soit complĂšte. Une fois ceci terminĂ©, vous devriez obtenir le montant d'impĂŽt dĂ».


Profil spĂ©culateur 📈

▶ Si vous avez rĂ©alisĂ© des gains de staking ou de farming, et que vous avez rĂ©alisĂ© des plus-values, commencez par l’étape 1ïžâƒŁ;

▶ Si vous n’avez pas rĂ©alisĂ© de gains de staking ou de farming, rendez-vous directement Ă  l’étape 2ïžâƒŁ ;

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Étape 1ïžâƒŁ : Si vous avez perçu des gains de staking ou de farming

Rendez-vous dans la Partie 1 la dĂ©claration, puis au Cadre VII ; “Revenus des capitaux et biens mobiliers”

Renseignez le montant total des intĂ©rĂȘts perçus sur l’annĂ©e fiscale en cours (total des revenus perçus de staking et farming), dans le champ 1444 ; “b) Autres revenus sans prĂ©compte mobiliers. 1) imposables Ă  30 %”.

❗ Ce champ ne doit pas inclure les plus ou moins-values rĂ©alisĂ©es lors de la revente de vos cryptos. Il s'agit uniquement de la valeur de vos gains de staking et de farming. (exemple : vous avez reçu 0.02 ETH suite Ă  votre staking. La valeur de ces 0.02 ETH au moment de la rĂ©ception Ă©tait de 25 €. S'il s'agit de votre seul gain de staking sur l'annĂ©e, vous devrez renseigner 25 € dans le champ 1444).

👏 1Êłá”‰ Étape : reportez les gains de staking et de farming ✅

▶ Si vous avez rĂ©alisĂ© des plus-values imposables, rendez-vous Ă  l’étape 2 ci-dessous.

▶ Si vous n’avez pas rĂ©alisĂ© de plus-values imposables, vous n’avez pas besoin d’effectuer la seconde Ă©tape.

Étape 2ïžâƒŁ : Si vous avez rĂ©alisĂ© une plus-value issue de la cession de vos cryptomonnaies

Rendez-vous dans la Partie 2 la dĂ©claration, puis au Cadre XV ; “Revenus divers”.

1. Renseignez le montant total brut des plus-values rĂ©alisĂ©es sur l’annĂ©e fiscale en cours dans le champ 1440 ;

2. Renseignez le montant total des frais dans le champ 1441 ;

3. Si vous avez rĂ©alisĂ© des moins-values durant les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes (l'annĂ©e fiscale en cours n’est pas incluse), vous pouvez les reporter dans le champ 1202 afin de les dĂ©duire.

👏 2ᔉ Étape : reportez vos plus-values et moins-values ✅

FĂ©licitations, vous ĂȘtes arrivĂ©s au bout de votre dĂ©claration concernant la partie cryptomonnaie. Remplissez les autres Cadres jusqu'Ă  ce que votre dĂ©claration soit complĂšte. Une fois ceci terminĂ©, vous devriez obtenir le montant d'impĂŽt dĂ».

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Profil Professionnel 📊

Étape 1ïžâƒŁ : DĂ©clarer vos gains d'activitĂ© professionnelle

Rendez-vous dans la Partie 2 la dĂ©claration, puis au Cadre XIV ; “Profession et numĂ©ro d'entreprise”.

  1. Renseignez les deux champs.

2. Rendez-vous au Cadre XVII ; "Bénéfices d'entreprises industrielles, commerciales ou agricoles".

Renseignez le montant de vos plus-values brutes dans le champs 1600 ; "Bénéfice brute de l'exploitation proprement dite".

3. Renseignez le montant total annuel de vos cotisations sociales dans le champ 1632 ; " 6. Indemnités - 7. Cotisations sociales"

4. Renseignez le montant total de vos frais professionnels (appareils de minage, ordinateur, logiciels, électricité...) dans le champ 1606 ; "8. Autres frais professionnels - c) Autres que ceux visés sous a et b".

👏 1Êłá”‰ Étape : reportez les gains professionnels ✅

▶ Si vous avez rĂ©alisĂ© des pertes professionnelles imposables, rendez-vous Ă  l’étape 2 ci-dessous.

▶ Si vous n’avez pas rĂ©alisĂ© de pertes, vous n’avez pas besoin d’effectuer la seconde Ă©tape.

Étape 2ïžâƒŁ : Si vous avez de pertes professionnelles dĂ©ductibles provenant des annĂ©es antĂ©rieures

Si vous avez rĂ©alisĂ© des pertes professionnelles durant les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes que vous n'avez pas encore dĂ©duites, rendez-vous dans la Partie 1 la dĂ©claration, puis au Cadre VIII ; “Pertes antĂ©rieures et dĂ©penses dĂ©ductibles”.

  1. Reportez les pertes dĂ©ductibles dans le champ 1349 ;"1. Pertes professionnelles encore dĂ©ductibles provenant de pĂ©riodes imposables antĂ©rieures - b) - autres " ;

👏 2ᔉ Étape : reportez vos pertes professionnelles ✅

FĂ©licitations, vous ĂȘtes arrivĂ©s au bout de votre dĂ©claration concernant la partie cryptomonnaie. Remplissez les autres Cadres jusqu'Ă  ce que votre dĂ©claration soit complĂšte. Une fois ceci terminĂ©, vous devriez obtenir le montant d'impĂŽt dĂ».

Si vous avez d'autres questions, n'hĂ©sitez pas Ă  nous contacter via le chat juste en bas Ă  droite de votre Ă©cran ! 💬

L'Ă©quipe Waltio

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